Оптимизация приемки товаров с помощью электронного документооборота (ЭДО) позволяет ускорить и упростить приемку высокотоварной продукции. При этом EDI также необходим для выполнения юридических требований. В этой статье рассматривается роль ЭДО при получении товаров, подлежащих обязательной маркировке, и дается дополнительная информация о самой расписке.
Обязательный ЭДО при получении товара, подлежащего маркировке
Почему ЭДО необходим при получении товаров с обязательной маркировкой? Согласно федеральному закону 488-ФЗ от 25 декабря 2018 года и распоряжению Правительства РФ № 791-Р от 28 апреля 2018 года, каждый участник сделки обязан уведомить систему мониторинга Знак о переходе права собственности на товар к другой компании.
Ранее участники коммерческого оборота могли передавать данные о товарах с отметкой о честном Знаке двумя способами: через личные кабинеты на сайте системы мониторинга, по векторам ЭДО или напрямую. При этом документация, подтверждающая командировку и получение товара, могла быть оформлена на бумаге.
С 1 января 2022 года обязательное предоставление данных о маркированных товарах возможно только через органы ЭДО (постановления Правительства РФ № 2464 от 31 декабря 2020 года и № 64 от 28 января 2021 года). Данное требование направлено на обеспечение более эффективного и прозрачного контроля за оборотом товаров и соблюдением требований российского законодательства в области маркировки.
Применение ЭДО при приёмке маркированных товаров
Маркировка товаров в России является важным инструментом контроля за оборотом продукции и обеспечения прозрачности грузовой цепочки. С помощью пошлинной маркировки каждая единица товара получает уникальный код, содержащий информацию о происхождении и стадии реализации. Это позволяет отслеживать, когда и где товар был произведен или введен в оборот и на каком этапе реализации он находится.
В настоящее время обязательную маркировку имеют следующие группы товаров.
При отправке партий маркированной продукции на оптовую продажу производитель или импортер помещает код этикетки на каждую коробку с товаром. Оптовик считывает скан-код и подтверждает получение товара. Затем товары продаются мелкому розничному продавцу, который считывает код каждого товара и обновляет данные в системе. В розничном магазине товар продается конечному покупателю, коды товаров импортируются через электронный кассовый аппарат, а информация передается в систему мониторинга. Таким образом, все этапы продажи товара отражаются в системе, что позволяет отслеживать его движение и реализацию.
Решающую роль в обеспечении единой автоматизированной системы управления играет внедрение системы EDI для приемки маркированного товара. Каждый участник отпуска товара считывает маркировку специальным сканером, и информация о товаре передается через оператора EDI в систему мониторинга «Честный Знак».
Использование EDI повышает точность и скорость процесса приемки. Автоматизированная система контроля минимизирует возможные ошибки при учете товарной продукции и соответствует требованиям российского законодательства по маркировке и обнаружению товаров.
Таким образом, использование EDI для приема маркированной продукции не только обеспечивает соблюдение российского законодательства, но и упрощает и улучшает контроль внутреннего товарооборота, а также оптимизирует бизнес-процессы компании.
Как принимать товар в ЭДО: пошаговая инструкция
Получение маркированных товаров — важный процесс для розничной торговли и общественного питания. С системой EDI прием товаров становится более эффективным, а контролю за их реализацией уделяется больше внимания.
При получении маркированного товара процесс приемки включает в себя следующие этапы
Шаг 1. Приемка товараПоставщик выписывает транспортную накладную, которая может быть представлена в печатном или электронном виде. Если накладная оформлена в электронном виде, поставщик отправляет ее через систему EDI. Когда товар прибывает, транспортная накладная передается получателю. Получатель подсчитывает и проверяет полученные товары в соответствии с данными транспортной накладной.
Шаг 2: Сопоставьте код с UDD Поставщик должен предоставить получателю электронный документ UTD (UTD) с требуемым кодом этикетки. Получатель сканирует код с помощью устройства для считывания данных. Это автоматически соотносится с информацией о поступившем товаре. Если позиция IMF не соответствует товару, система предупреждает об этом получателя.
Шаг 3: Принять или вернуть товар — после присвоения кода RDS получатель может принять или вернуть товар в случае разногласий. Если все данные совпадают, подтверждается успешная приемка товара.
Шаг 4. После того как передача данных в систему «Честный Знак» принята, система ЭДО автоматически отправляет все данные о поступившем товаре в государственную систему мониторинга информации «Честный Знак».
Важность соблюдения сроков и штрафы за нарушения
Данные о передаче прав производителем должны быть переданы в систему мониторинга в течение трех рабочих дней. Такой же срок установлен для отправки данных в «Честный Знак» получателем товара.
В случае нарушения сроков получения товара и передачи данных в систему «Честный Знак» предусмотрена административная ответственность. На ответственное лицо налагается штраф в размере от 10 до 10 000 рублей (если нарушение произошло после трех и более предупреждений). Юридические лица штрафуются на сумму от 50 до 10 000 рублей.
Готовьтесь к приему маркированной продукции — EDI заранее. обменивайтесь ЕДК с кодами, обменивайтесь автоматической отправкой информации в «Честный Знак» и используйте электронные ЕДК в домашней работе благодаря сервису Doki.
Подтверждение получения товара с помощью программы «1С:Управление торговлей»: пошаговая инструкция
В этой статье предлагается подробно разобрать, как в «1С:Управление торговлей» версии 11.5 отражается процесс поступления товаров на типичный оптовый склад.
Заполнение товарных поступлений в «1С:УТ»
Изначально в системе управления торговлей «1С:УТ» для поставщиков создаются заказы, в текущем статусе которых указано ожидание поступления.
Чтобы инициировать поступление, достаточно выбрать календарь «Документ покупки» в разделе «Рынки». В результате этого действия откроется календарь «Складские поступления». Взгляните на календарь. В верхней части расположены быстрые опции по организациям, складам и менеджерам. Он заменяет вкладки, использовавшиеся в предыдущих версиях программы.
1С:Гендальф программа управления торговлей!
Привилегии и льготы — 30 дней бесплатного доступа и видеоуроки 1С при покупке обучающей версии.
Фиксация получения товара в «1С:Управление торговлей»
Чтобы быстро зафиксировать получение товара, вы можете воспользоваться функцией регистрации документа на основе существующего заказа. Для этого перейдите в раздел «Покупки» — выберите заказ в «Документе доставки» и оформите квитанцию.
Вы увидите, что документ содержит «Квитанцию о приеме заказа» и что выбран заказ на указанный заказ. Выбран конкретный заказ поставщика. Поля ‘Поставщик’, ‘Контрагент’ и ‘Договор’ также заполнены.
Обратите внимание.
Поле «Договор» является необязательным, а поля «Поставщик» и «Контрагент» — обязательными.
Убедитесь, что поля «Организация» (организация нашего рынка), «Основной склад» и «Валюта расчетов» заполнены. Программа «1С:Управление торговлей» также автоматически заполняет параметры платежа. Стоит отметить, что 50% заказа уже оплачено.
На вкладке «Товары» отображается полный список приобретенных товаров. Информация из заказов поставщиков, включая скидки, количество и цены, также автоматически дополняется.
На вкладке «Дополнительно» вы можете найти дополнительную информацию о менеджерах и секторах рынка.
При необходимости можно заполнить дополнительные поля для отправителя и других важных данных. Стоит отметить, что важно указать обязательную информацию, такую как цены с НДС, валюту расчета (в данном случае «рубль») и налогообложение («рынок НДС»). Кроме того, на первой вкладке «Основы» сделка помечается как «Покупка поставщика».
При приеме комиссионного товара тип операции становится «Принято на комиссию».
В этом случае активируется «Автоматическая регистрация цен поставщика».
В левом нижнем углу находится гиперссылка для регистрации счетов-фактур поставщиков. При нажатии на эту гиперссылку открывается окно, в котором можно создать документ под названием «Счет-фактура на получение». В этом документе вы можете указать номер счета-фактуры, код типа операции с номером, датой и кодом типа операции, а также заполнить дополнительные данные в соответствии с правилами регистрации данных счета-фактуры.
Приступайте к оформлению необходимых документов. Теперь товар успешно добавлен на наш склад. В результате возникла задолженность по оплате поставщику, которую необходимо урегулировать. Однако мы оплатим корректировку цены до оплаты.
Срок поддержки программы 1С:УТ 10 истекает.
Обратите внимание, что к концу 2023 года фирма «1С» прекратит поддержку версии 1С:УТ 10.3. Начнется переход на версию 11. Бесплатная консультация будет предоставлена в момент подачи заявки.
Формирование заявки на расходование «1С:Управление торговлей»
Начните создавать заявки на расхождения. Примите решение о создании «Заявки на выдачу денежных средств» на основании документов инкассации.
Заявка заполняется автоматически, и конфигурация «1С:Управление торговлей» рассчитывает задолженность перед нами. [На вкладке «Расшифровка платежа» заполняется вся необходимая информация, включая объект платежа, определенный как «Заказ поставщику».
Переходим на вкладку «Распределение счетов». Мы указываем, что платеж осуществляется путем безналичной операции с текущего счета. Устанавливается сегодняшняя дата, и заказ становится «подлежащим оплате». Этот документ будет отредактирован и дополнен позже.
Вы работаете над ‘1с:Управление транзакциями 11’?
Попробуйте «1с:УТ» бесплатно в течение 30 дней и оцените его функциональность самостоятельно.
Безналичное списание средств для оплаты поставщику в «1С:Управление торговлей»
Теперь вы можете войти в раздел «Средства» и получить доступ к группе «Заявки на выдачу денежных средств». На основе существующего приложения создайте документ под названием «Удаление безналичных денежных средств».
В документе укажите номер банковской карты и просмотрите рамку «Банк реализован». Очень важно проверить точность информации о банковских реквизитах, счете-источнике платежа и сумме платежа.
[Перейдите на вкладку «Декодирование платежа» и проверьте полноту информации. Заполните заявку и убедитесь, что вы указали цель сверки (заказы поставщикам). После того как документ будет заполнен, вы можете сохранить и закрыть его.
Поставщик выполнил все обязательства, связанные с нашим заказом, и ответственность за него была полностью оплачена. Теперь вы можете закрыть заказ. Перейдите в раздел «Рынки», а затем в раздел «Заказы поставщикам». В разделе «Заказы поставщикам» выберите заказ и измените его статус на «Закрыт».
Статус «Закрыт» Серый цвет указывает на закрытый заказ со статусом «отменен». Мы формально закрываем заказ, выбрав опцию «Для полностью обработанных заказов». Мы формально закрываем ордер. Программа ‘1c: управление торговлей’ автоматически обновляет статус команды ‘закрыто’.
Хотите купить программу ‘1с:ут’ 11?
Не теряйте времени — закажите программу, ее внедрение и экспертную поддержку Gendalf.
detector